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关于广安市前锋区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告(书面)(一)

时间: 2021-02-26 14:33:13  来源:   编辑: 管理员

关于广安市前锋区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告书面

在广安市前锋区第二届人民代表大会第七次会议上

2021年2月25日)

广安市前锋区财政局

各位代表:

受区人民政府委托,现将前锋区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请区二届人大第七次会议审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年,在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大和区政协的监督支持下,全区上下深入贯彻市区经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,落实更加积极的财政政策,积极应对新冠肺炎疫情,坚决打赢三大攻坚战,着力抓好“六稳”工作,落实“六保”任务,实现了财政收入平稳增长、支出结构不断优化、政府债务总体可控的年度目标。

(一)收支及平衡情况

1.一般公共预算

全区地方一般公共预算收入完成56810万元,为区二届人大六次会议批准的年初预算(下同)56776万元的100.06%,同比增长1.56%。加上级补助收入127832万元、债务转贷收入41163万元、调入资金3000万元、上年结转资金227万元,收入总量为229032万元。

全区一般公共预算支出完成194378万元,完成年初预算177408万元的109.57%,同比下降12.38%。加上解上级支出2839万元、债务还本支出31775万元、补充稳定调节基金34万元、支出总量为229026万元。

收支品迭,年终结余6万元。

2.政府性基金预算

全区政府性基金预算收入完成22743万元,为年初预算74000万元的30.73%,同比下降48.44%,主要原因是我区房地产市场持续低迷,国有土地出让困难。加上级补助12865万元、债务转贷收入76850万元,收入总量为112458万元。

全区政府性基金预算支出完成101422万元,为年初预算74000万元的137.06%,增长79.24%;加债务还本支出11036万元,支出总量为112458元。

收支品迭,年终无结余。

3.国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入完成3000万元,为年初预算3000万元的100%,同比增长3.45%。国有资本经营预算收入调入一般公共预算3000万元。

收支品迭,年终无结余。

4.社会保险基金预算

全区社会保险基金预算收入完成10940万元,为预算的145.46%;加上年结余13605万元,可供安排的收入总量为24545万元。全区社会保险基金支出完成6762万元,为预算的104.3%

收入总量减支出后,全区滚存结余17783万元。

(二)预算稳定调节基金和预备费使用情况

区级预算稳定调节基金年初无余额,年终地方一般公共预算实现超收收入34万元,调入预算稳定调节基金,年末余额34万元。

区级安排的3000万元预备费主要用于:卫生扶贫救助基金、野生动物补助、禁渔补助等支出。

(三)地方政府债务情况

经省政府批准,2020年全区政府债务限额为404550万元。2020年末全区政府债务余额362841万元(一般债务174847万元,专项债务187994万元),控制在政府债务限额以内。2020年财政厅转贷我区新增地方政府债券78595万元(新增一般债券9595万元,新增专项债券69000万元),主要用于前锋中学、轻纺创新创业孵化园、棚户区改造、产教融合职业教育、前锋汽车站、地下停车场、公办幼儿园、应急中心建设等项目。2020年偿还到期政府债务本金42811万元(含再融资债券偿还到期本金39418万元、世行贷款项目还本207万元)、利息12305万元。

(四)执行区人大决议及财政重点工作情况

2020年,区政府全面贯彻区委的决策部署,认真执行区人大及其常委会作出的决议、决定,严格按照区人大批准的预算方案组织收入、安排支出,年度预算执行情况符合区人代会预算决议精神。主动向区人大报告财政工作,接受人大监督,与人大代表和政协委员进行密切沟通,认真办理有关财政事项的人大代表建议、政协委员提案,针对“加大对市场监管资金投入、加快兑现企业优惠政策奖补、持续增大义务教育阶段公用经费划拨方案、加大财政保基本保运转的力度、防范化解重大风险、按期拨付专项工作经费”等具体建议,积极采纳并逐一回应,反馈满意率达100%

财政重点工作情况如下:

1.地方一般公共预算收入稳步增长

受新冠疫情、经济下行、减税降费等因素影响,全区传统三大产业受到严重冲击,本级财政收入面临巨大挑战。面对复杂局面,全区迎难而上,主动作为,积极做好招商引资工作,将财政资金向园区环境打造、企业培育上倾斜,将更多优质企业引进前锋,大力发展总部经济,形成新增税源;全面贯彻落实新型肺炎疫情防控财税优惠政策,及时兑现补助资金,全力支持重点行业复工复产,努力降低疫情对区内企业的冲击和影响;加强财税联动,强力追缴欠税,重点清理房地产企业欠税、工业园区房土两税欠税情况,分类处置企业欠税问题,对“僵尸”企业依法应征尽征。全年地方一般公共预算收入完成56810万元,为年初预算的100.06%,年终实现逆势增长,同比增长1.56%,圆满完成收入任务。

2.债券争取成效显著

全年新申报创新创业孵化园建设、产教融合职业教育基地、西部轻纺物流、染病区及紧急医学救援分中心建设等重点领域专项债券项目12个,债券总需求14.71亿元,对申报的债券项目“一案两书”进行全方位会审,大幅提升申报项目质量,已通过评审项目12个,通过率100%。全年到位新增债券资金7.86亿元,较去年同期增长127.17%,为全区重点领域建设提供资金支持。

3.重点支出有效保障

一是全力保障“三保”及人员经费。在财政资金异常紧张的情况下,全力做好“三保”工作,全年累计支出“三保”经费12.14亿元;足额保障目标绩效考核奖3.1亿元,确保了全区社会稳定和机构正常运转。二是加大扶贫投入力度,强化扶贫项目资金监管,全区整合各类涉农资金8278万元,累计拨付7947万元,拨付率达96%。三是做好优抚及困难群众生活保障工作。及时足额保障优抚对象抚恤和生活补助,2020年度累计发放优抚对象补助资金1598.8万元;将困难群众生活补助发放纳入“一卡通”系统管理运行,做到应保尽保,2020年累计拨付城乡低保资金4256万元、城乡特困供养资金1356万元、临时救助资金107万元。四是尽力保障经济建设。2020年为支持经济发展共安排资金4.1亿元,主要用于支持全区产业发展、生态环境改善、重点项目建设等方面,促进了经济社会协调发展。

4.防疫复产全力保障

一是及时安排下达本级疫情防控资金1118万元、疫情防控上级专项补助资金882万元以及抗疫特别国债资金7700万元用于全区防控物资采购、疫情防控相关支出以及疫情防治能力建设,为全区疫情防控提供了坚强的财力保障。二是加大稳岗支持力度,及时减缓三项社保缴费,全区202户参保企业减免、减半社会保险费共计3048万元,其中减免养老保险2524万元,失业、工伤保险524万元。实施援企返岗返还措施,已落实40家企业返还稳岗补贴171.85万元,惠及3419人;开展线上职业培训技能提升,参训796人次,足额保障培训补贴67万元。三是发挥国企积极作用。督促国企积极响应国家号召,支持小微企业复工复产,疫情期间减免42家中小企业租金共计70万元;对符合条件的贷款客户,实行缓收利息10户,贷款13笔,缓收金额439万元;实行无还本续贷业务客户4户,贷款6笔,无还本续贷金额885万元,减免6笔贷款逾期利息,减免逾期利息金额142万元,不计提逾期利息6户,金额约为85万元,有效缓解了企业资金压力和续贷成本。

5.债务风险防控有力

始终坚持通过发行新增债券作为政府举借债务的唯一途径,在政府债务限额内举借新增债券7.86亿元,新增抗疫特别国债0.77亿元,足额预算安排1.57亿元和争取到位再融资债券3.94亿元用于偿还今年到期的政府债务还本付息,政府综合债务率控制在100%以内。2020年,全区通过财政资金化解隐性债务1亿元,完成全年目标数的103.29%

6.财政监管成效明显

一是政府采购及财政评审严格规范。优化政府采购预算;优化采购贫困地区农副产品和物业服务;优化政府采购营商环境等决策部署,推动“政采贷”工作落地落实;优化政府采购监管平台,推进“互联网+政府采购”电子化建设平台;出台政府采购内控制度建设规范,优化政府采购内控制度;接受政府采购省委专项巡视联动巡察,工作有序推进。全年政府采购项目432宗,预算价19043万元,采购金额17742万元,节资率6.8%2020年共计出具财评结论417个,其中预算项目391个,送审金额174766万元,审定金额147940万元,审减金额26826万元,审减率15.35%;结算项目26个,送审金额1475万元,审定金额1433万元。二是财政监管突出有效。今年以来,对违规发放津补贴、违规报销差旅费、违规报销通讯费、政府采购、疫情防控资金、财政直达资金、长江流域禁捕财政补助资金专项核查、会计信息质量等进行了专项检查。三是着力提升财经纪律意识。通过区委常委会、区政府常务会集体学习《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规,组织全区85名财务人员到省会计学院进行了财务管理专题培训,组织全区126名财务人员进行了政府采购专项培训,全区领导干部和财务人员严肃财经纪律意识和业务能力有效提升。

7.国企管理日趋完善。一是专项治理逗硬开展。通过企业自查、专项检查发现区属国有企业存在各类问题共计305个,目前已整改完成213个,整改清退钱物共计47万元。二是投融资风险有效管控。在风险可控的前提下不断提高融资规模,截止目前,向广安农商行弘前支行、思源农商行、金财公司等融资共计6.3亿元。三是企业经营不断规范。持续做好区属国有企业目标绩效考核工作,激励企业做大做强。2020年鑫鸿集团资产总额达1096403万元,同比增长4.51%;负债总额450395万元,同比增长10.87%;全年实现营业收入75581万元,同比增长1.03%;实缴税金3445万元,上缴国有资本收益3000万元。

(五)2020年全区主要财税政策落实和重点支出情况

积极调整优化支出结构,集中财力保障重点,努力为经济社会发展提供资金支持。

一是刚性支出投入141134万元。其中:保工资投入51545万元、保运转投入13250万元、保基本民生投入56635万元、债务还本付息投入15704万元(不含再融资债券偿还到期本金39418万元、含世行贷款项目还本付息213万元)、失地农民保险清欠4000万元。

二是支持农林水发展投入36176万元。其中:农村综合改革投入6244万元,龙滩水库建设投入5000万元,支持全区脱贫攻坚相关项目资金投入13175万元,农业生产发展及救灾投入3082万元,长江经济带农业面源污染治理投入1450万元,现代农业园区建设投入2000万元,高标准农田建设4917万元,农业保险费补贴投入308万元。